| DFB0021/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
390,50 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
TK a EK Fabia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
STK Skalica s r.o. |
36241890 |
|
55,00 € |
17.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
472,55 € |
16.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
vodné a stočné SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
51,28 € |
16.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
kur.pečienky, držky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
45,24 € |
15.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
412,90 € |
15.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
kancelársky papier |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
336,00 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
15,36 € |
13.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
362,38 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/19 |
fin.spravodaj vyúčtovanie r.2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
168,05 € |
13.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
498,60 € |
13.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
99,00 € |
12.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/19 |
Zb.zákonov vyúčtovanie r. 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
129,37 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
mrazené kur.pečienky,sliepka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
51,48 € |
10.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
oprava práčky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
196,00 € |
08.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
mrazené kur.stehna,mor.prsia, brokolica, tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
427,75 € |
08.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
437,39 € |
08.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
610,75 € |
08.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/19 |
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
187,19 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
686,53 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
14,00 € |
06.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/19 |
dofakturácia teplo 12-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 652,62 € |
03.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
internet 01-03/2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
03.01.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
teplo a ohrev TÚV 01-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
64,45 € |
01.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,87 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
