| DFB0150/20 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
25.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
plyn 04-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
25.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,58 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
277,20 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
498,01 € |
25.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
386,75 € |
23.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
254,79 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
mrazené mor.a kur.prsia, polievková zmes |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
258,90 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 699,32 € |
23.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
nádoba na moč, prášok Vernagel |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
87,00 € |
20.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
drogéria PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
681,83 € |
20.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 082,48 € |
20.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 283,90 € |
18.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
mrazené sliepka, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,23 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
455,53 € |
18.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/20-02/21 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
56,52 € |
17.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
172,99 € |
16.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
930,38 € |
16.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
344,30 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
vrátený poplatok za zrušené školenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
-60,50 € |
11.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mrazené tilapia, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,43 € |
11.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
311,46 € |
11.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 275,90 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
144,62 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
730,93 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
880,80 € |
09.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
65,30 € |
08.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
198,34 € |
08.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
05.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
prenájom rohoží |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
8,47 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
