DFB0635/20 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
5 750,00 € |
03.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/20 |
preplatné práca a mzdy r. 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
83,51 € |
02.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/20 |
predplatné finančný spravodajca r. 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
02.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0682/20 |
predplatné Zb. r. 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
124,15 € |
02.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/20 |
kuracie stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,22 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
258,58 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/20 |
kolekcia vianočná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
356,08 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0638/20 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 282,00 € |
02.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/20 |
ochranné respirátory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JT Motors, s.r.o. |
28803949 |
|
380,24 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
481,29 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
58,32 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0653/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,52 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/20 |
teplo a ohrev TÚV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/20 |
mobilné služby a splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
91,60 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 114,06 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
475,10 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
96,95 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
402,62 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 286,48 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0650/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/20 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
624,00 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
1 966,92 € |
30.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/20 |
servis výťahov-revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
26.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/20 |
kur.pečienky, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,08 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
332,76 € |
25.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/20 |
plyn 12-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
25.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
481,06 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |