DFB0701/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
468,77 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0705/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0707/20 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
219,28 € |
31.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0704/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
197,92 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0706/20 |
vyúčtovanie plyn r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
319,66 € |
31.12.2020 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0698/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
267,11 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 550,31 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/20 |
mrazené kur.pečienky, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,94 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
418,04 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
86,00 € |
30.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351092 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351084 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351076 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351068 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 meisacov - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/20 |
servisný poplatok Skylink na 12 mesiacov - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Skylink - M7 Group S.A. |
001437601 |
|
69,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
203,90 € |
28.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/20 |
zneškodenie nebezpečného Covid odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
5 932,68 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0697/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
925,68 € |
28.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
666,64 € |
28.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/20 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
355,42 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/20 |
mrazená tilapia, mor. a kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,54 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
311,82 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/20 |
servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
295,20 € |
23.12.2020 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/20 |
vývoz separovaného odpadu 12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
25,99 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
37,20 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
432,58 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0674/20 |
revízie-servis výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
170,23 € |
21.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
559,79 € |
21.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |