| DFB0023/24 |
mrazená brokolica, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
186,48 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/23 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 519,45 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
513,92 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/23 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
259,16 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
305,51 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/23 |
Zbierka zákonov r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
108,76 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 122,12 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
343,23 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
mrazené špenát, kur.pečienky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
182,54 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/23 |
vývoz separovaného odpadu 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/23 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 12-2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 560,05 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
194,79 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
49,57 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
110,85 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 586,95 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
pohrebné služby - Prachniarová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE HO s.r.o. |
52381064 |
|
380,00 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
148,96 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,76 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/23 |
voda z povrch.odtoku 10-12/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
272,72 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
581,95 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/23 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 359,98 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
mrazená zel.zmes, kur.pečienky a prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
189,88 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
871,46 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
52,50 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
67,40 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
161,69 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
internet 01-03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
