| DFB0144/24 |
voda z povrch. odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
32,40 € |
24.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
790,75 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
plyn 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
216,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
280,24 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
355,86 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,10 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 301,29 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
poplatok program Cygnus 01-03/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
840,77 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
186,40 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
360,05 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
553,91 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
53,76 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
EK a TK Škoda Fabia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TS - VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
70,00 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
394,70 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
64,80 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch.odtoku do verejnej kanalizácie SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
4 265,92 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
teplo a ohrev TÚV 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
791,71 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0929/23 |
plyn vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 401,70 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
26,28 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
339,35 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
163,13 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 173,73 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
730,18 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
379,50 € |
13.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
materiál na elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
52,20 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
servis kuchynského výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
150,36 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
