| DFB0466/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
24.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
341,26 € |
24.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 211,99 € |
24.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
802,21 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
mliečne výrobky - maslo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
97,10 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
193,60 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
144,56 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
172,69 € |
21.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
786,14 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
870,19 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
320,17 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
65,05 € |
19.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
187,15 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
244,16 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
192,00 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
349,60 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 458,13 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
tonery, servis tlačiarne, ext.disk, usb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
239,28 € |
17.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
teplo a ohrev TÚV 01-04/2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 280,80 € |
14.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
284,98 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
267,58 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
110,99 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
prenájom priestorov bowlingu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BBM s.r.o. |
50327178 |
|
202,40 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
148,80 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
servis redukčného ventilu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
283,39 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
teplo a ohrev TUV 05-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 582,98 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
preprava zamestnancov na bowling |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
232,28 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
revízia - čistička vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
102,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
