DFB0819/24 |
oprava fasády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
728,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0818/24 |
maľovanie a oprava izby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Orth |
44712251 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0815/24 |
CRP testy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0816/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,88 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0830/24 |
teplo a ohrev TÚV 10-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-192,42 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0811/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
152,48 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0812/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
386,97 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0813/24 |
mrazené filé, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,48 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
379,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0820/24 |
kyslíkový koncentrátor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fitlife |
51665263 |
|
1 090,00 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0810/24 |
postele s úložným priestorom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
1 525,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0803/24 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
211,55 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0800/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,30 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0790/24 |
teplo a ohrev TÚV 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0805/24 |
oprava strechy na budove kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jozef Snášel |
43639119 |
|
161,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0806/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
552,03 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0795/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
72,83 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0802/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
309,85 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0797/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
970,94 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0796/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
198,08 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0801/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
70,02 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0793/24 |
plyn 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0792/24 |
el. energia 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0808/24 |
výkon technika PO a BOZP 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0807/24 |
servis Peugeot Boxer - prezutie, ventil |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
56,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0804/24 |
vývoz separovaného dopadu 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
158,04 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0809/24 |
odvoz kuchynského odpadu 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0814/24 |
el. energia - vyúčtovanie 10-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 048,36 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0794/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0789/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 737,36 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |