Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0819/24 oprava fasády Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ondrej Orth 44712251 728,00 € 06.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0818/24 maľovanie a oprava izby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ondrej Orth 44712251 540,00 € 06.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0815/24 CRP testy Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 150,00 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0816/24 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 29,88 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0830/24 teplo a ohrev TÚV 10-2024 - vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -192,42 € 06.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0811/24 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 152,48 € 06.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0812/24 mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 386,97 € 06.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0813/24 mrazené filé, kur. a mor. prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 334,48 € 06.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFO0024/24 kadernícke služby PSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Denisa Šušotová 41212622 379,00 € 05.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0820/24 kyslíkový koncentrátor Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Fitlife 51665263 1 090,00 € 05.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0810/24 postele s úložným priestorom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Milan Brisuda - STYL 11874503 1 525,00 € 05.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0803/24 maliarske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Patrik Osuský - Paint 44340605 211,55 € 04.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0800/24 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 56,30 € 04.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0790/24 teplo a ohrev TÚV 11-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 507,32 € 04.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0805/24 oprava strechy na budove kuchyne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jozef Snášel 43639119 161,00 € 04.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0806/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 552,03 € 04.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0795/24 materiál na údržbu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 72,83 € 04.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0802/24 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 309,85 € 04.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0797/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 970,94 € 04.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0796/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 198,08 € 04.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0801/24 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 70,02 € 01.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0793/24 plyn 11-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 983,00 € 01.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0792/24 el. energia 11-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.11.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0808/24 výkon technika PO a BOZP 10-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0807/24 servis Peugeot Boxer - prezutie, ventil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Pneuservis Prstek, s.r.o. 50525093 56,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0804/24 vývoz separovaného dopadu 10-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 158,04 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
DFB0809/24 odvoz kuchynského odpadu 10-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 31.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0814/24 el. energia - vyúčtovanie 10-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 048,36 € 31.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB0794/24 vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 164,52 € 31.10.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0789/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 1 737,36 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »