DFB0882/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 260,44 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0908/24 |
kalibrácia tlakomeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
25,19 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0879/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
257,47 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0878/24 |
oprava 2 ks el. kotlov - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
442,92 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0876/24 |
čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
106,20 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0870/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
129,44 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0875/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
455,67 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0874/24 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
91,53 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0873/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
431,83 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0871/24 |
servis auta - vyváženie Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
18,00 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0877/24 |
ochrana brady |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
12,89 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0867/24 |
recertifikačný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
1 980,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0866/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
291,40 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0865/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 195,64 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0864/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,28 € |
24.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0872/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
22.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0858/24 |
mliečne výrobky - maslo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
65,34 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0859/24 |
mrazené držky, brokolica, filé, kur.prsia, stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
544,84 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0860/24 |
mrazené filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
53,86 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0855/24 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RENTAGROUP s.r.o. |
45372543 |
|
737,50 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0863/24 |
PVC-vrecia, vrecká, nárezy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
444,73 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0862/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
366,65 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0861/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
316,72 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0857/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
813,09 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0852/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
218,84 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0853/24 |
mrazená lesná zmes, kur.prsia a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
311,55 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0854/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
360,24 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0856/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 963,47 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0846/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351043 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0847/24 |
servisný poplatok Skylink r. 2025 - karta 42552351050 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Satelitná televízia Skylink |
00143760 |
|
100,80 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |