| DFB0522/24 |
vývoz separovaného odpadu 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
269,41 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
229,61 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
mrazená brokolica, filé, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
309,76 € |
26.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
sada resuscitačná s ambuvakom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
kyslíková fľaša |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,10 € |
25.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
504,82 € |
24.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
184,46 € |
23.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
285,67 € |
23.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
150,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
853,37 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
vrecia do bezzápachových košov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
125,00 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
projektová dokumentácia Prístavba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
468,00 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
257,12 € |
22.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 193,93 € |
22.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
68,20 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
375,00 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 811,47 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
mrazený špenát, filé, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
165,65 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
168,48 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
premeranie spotreby paliva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
387,60 € |
19.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
789,01 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
28,80 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
čistiace potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 023,97 € |
17.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
329,26 € |
17.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
mäsové výrobky - masť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
47,88 € |
16.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
188,84 € |
16.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
469,86 € |
15.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 133,38 € |
15.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
