| DFB0179/24 |
mrazené kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
333,36 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tréningový seminár 5P, konferencia - cestou k stálosti |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
560,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
580,87 € |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
pás pre zais.polohy v sede a upev.panvy, komplet |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
90,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
97,25 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
410,33 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
755,83 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
411,16 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 636,42 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
mrazená brokolica, karfiol, zeleninová zmes, kur. a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
382,23 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
vodné a stočné HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 399,36 € |
09.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
113,34 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
454,63 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 018,92 € |
08.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
teplo a ohrev TÚV 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
560,77 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
445,50 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 318,30 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
mrazená lesná zmes, kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
87,84 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
171,68 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
197,64 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
574,54 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 725,65 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
plyn 03-2024 SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
778,72 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
el. energia 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,90 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
66,67 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
141,25 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
380,93 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
