| DFB0922/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
490,33 € |
10.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/24 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KLIMAKOV Skalica s. r. o. |
53457463 |
|
440,00 € |
10.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 080,62 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
194,79 € |
09.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0942/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 611,78 € |
09.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
637,09 € |
08.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/24 |
mrazený karfiol, kur. prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
310,34 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
676,04 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/24 |
vaky na bielizeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
106,36 € |
05.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/24 |
teplo a ohrev TÚV 11-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 137,72 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/24 |
základné potraviny - croissant |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
41,76 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
507,47 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/24 |
mrazené mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
153,12 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
413,42 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/24 |
teplo a ohrev TÚV 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
626,29 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 604,92 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 889,30 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
140,04 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/24 |
balíček Mikuláš |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
866,40 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/24 |
materiál na údržbu - vrtačka, kotúče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
109,44 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
868,05 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
el. energia 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/24 |
plyn 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
604,12 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,99 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,51 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/24 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
150,00 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/24 |
el. energia - vyúčtovanie 11-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
903,25 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
