| DFB0330/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
119,47 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
355,64 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
777,21 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
438,06 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 315,61 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
195,36 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
208,00 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
mrazený karfiol, zel. zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
61,68 € |
10.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
296,71 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
294,59 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
pedig - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ján Drobec |
48103080 |
|
145,50 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
materiál na Remeselnícky týždeň - hlina na keramiku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SVING SK, spol. s r.o. |
36299227 |
|
52,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
havarijná oprava vodovodného potrubia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
97,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
2 370,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 336,72 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
vodné, stočné a voda z povrch odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 600,69 € |
08.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 04-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 636,86 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
43,33 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
351,78 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
697,63 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 371,36 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,11 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
478,47 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
mrazený karfiol, filé, mor.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
404,10 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
PVC - laminovacia fólia, vrecia na odpad, celofán, pohár |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
151,36 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
736,72 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
teplo a ohrev TÚV 05-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
78,19 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
materiál na údržbu, servis kosačiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
305,03 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
