| DFB0209/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
445,04 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
PVC-vrecia, zástera, utierky a toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
609,79 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
803,77 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
mrazený karfiol, špenát, kur.prsia, filé, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
533,17 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
178,60 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
146,36 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
680,40 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
181,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
3 263,68 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
247,76 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
222,66 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
mrazené držky, brokolica, kur.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,99 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
866,38 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
vzdelávanie p. Vaňková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
diagnostika prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
60,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
196,80 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
531,17 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 510,27 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mrazený špenát, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
147,37 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
štvorec podložný s otvorom, pás pre zais.polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
124,92 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
174,13 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
400,73 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
250,75 € |
18.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 651,28 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
824,36 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2024, poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
72,24 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
272,47 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
233,68 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
422,05 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
