| DFB0997/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1003/24 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
194,70 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1005/24 |
odvoz kuchynského odpadu 12-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
27,00 € |
31.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0995/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
702,92 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/24 |
mrazená brokolica, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
84,88 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0993/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
313,66 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0994/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
437,32 € |
30.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0973/24 |
pracovná obuv, odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
270,46 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0975/24 |
prečalúnenie stoličiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0976/24 |
materiál - koženka na čalúnenie, molitan |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Martina Rotaru |
37525654 |
|
1 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0969/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
102,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
slávnostný obed |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 309,10 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0960/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 689,35 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0966/24 |
plachty, obliečky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
3 498,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0962/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
924,88 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0963/24 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
14 858,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0957/24 |
maliarsky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
507,06 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0959/24 |
oprava schodov na prístavbe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
1 204,62 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0958/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
129,44 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0964/24 |
PVC-poháre, zástery, vrecia, vrecká mikrotén.nárezy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
1 152,18 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0965/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
265,51 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0954/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
313,41 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0968/24 |
oprava mixéru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
218,40 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0961/24 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
162,01 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
397,50 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0952/24 |
čajové pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav Horinka - MIRO |
45711844 |
|
1 232,00 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0955/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,73 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0953/24 |
hrnčeky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
319,57 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0950/24 |
servis kuchynského výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
63,36 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0948/24 |
pranie bielizne 09.12-13.12. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 121,40 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
