| DFO0021/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
605,09 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
398,00 € |
14.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
654,18 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,88 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
Kurz - Rodinní príslušníci dospelých užívateľov služieb: Ako s nimi (ne)spolupracovať? |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUDYTAM, z.s. |
05614449 |
|
2 295,41 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
inzercia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
134,40 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
teplo a ohrev TÚV 08-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 668,81 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
inzercia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Quartex group, spol. s r.o. |
36219398 |
|
90,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
kardiokreslo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
2 500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
oprava umývačky Fagor, Bosch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
200,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
servis pántov na balkon. plastových dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
70,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
vývoz separovaného odpadu 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
158,04 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
1 181,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
teplo a ohrev TÚV 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 507,32 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
358,94 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
292,02 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 631,68 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
plyn 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
el. energia 09-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
výkon technika PO a BOZP 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
odvoz kuchynského odpadu 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,20 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
el. energia vyúčtovanie 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
702,56 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
164,52 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
71,82 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
427,37 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 603,34 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
pranie posteľnej bielizne 08-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 674,53 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
mrazené kur. prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
222,20 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
