| DFB0211/22 |
vodné a stočné SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
-43,45 € |
23.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
164,71 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
349,49 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
22.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
172,00 € |
22.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
151,28 € |
22.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
496,66 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
243,37 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 135,49 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/22 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
167,50 € |
20.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
308,98 € |
20.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
268,69 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
oblátky dia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
71,43 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
171,01 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
260,09 € |
17.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
126,21 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
mrazená brokolica, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
106,50 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
67,86 € |
16.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
veľkonočný zajac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
56,45 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
343,46 € |
15.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 537,97 € |
15.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
96,13 € |
15.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
662,60 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
195,49 € |
14.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 069,01 € |
14.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,63 € |
14.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
50,64 € |
12.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
školenie VO p. Ivanová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Skalický deň sestier -Katarína Dubecka DD a DSS Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
13,50 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Skalický deň sestier -Vera Dubecka DD a DSS Holíč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
13,50 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
