| DFB0218/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
306,20 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
teplo a ohrev TÚV- vyúčtovanie r. 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 886,87 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
245,53 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
75,60 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
voda z povrch.odtoku HB 01-03/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
234,85 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
341,15 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
755,23 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
el. energia 03/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 722,90 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
digitálny tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
34,96 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
282,38 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/22 |
pás na zabezpečenie polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
45,96 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
školenie výkazy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,95 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
132,64 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
mrazené kur.a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
149,69 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
477,12 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
91,45 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
475,20 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
286,75 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 291,20 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
329,49 € |
27.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
264,68 € |
25.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
mrazené kur.prsia, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
117,54 € |
25.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
324,23 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
398,18 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
255,25 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
23.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
