| DFB0271/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
448,69 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
191,17 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 149,60 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
preplatok k vyúčtovaniu teplo a ohrev TÚV r. 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 228,18 € |
10.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,85 € |
10.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 044,42 € |
09.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/22 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
504,59 € |
08.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
76,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
mrazené držky, brokolica, kur.prsia a pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
209,77 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
356,50 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
304,58 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
210,89 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
internet 04/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
39,99 € |
05.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
291,04 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
62,77 € |
05.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
cistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
357,91 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
226,01 € |
04.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 064,57 € |
04.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
253,87 € |
03.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
51,70 € |
03.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
poplatok program Cygnus 03-06/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
807,52 € |
02.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
voda z povrch odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
7,19 € |
02.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
teplo a ohrev TÚV 03-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
servis vozidla Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
202,08 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
47,40 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
71,63 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
247,31 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
54,82 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
