| DFB0399/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
593,11 € |
06.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
401,05 € |
05.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
46,13 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
mrazené filé, kur.pečienky, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
279,81 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
552,77 € |
02.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
16,82 € |
02.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
237,64 € |
02.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
plyn SV 06-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
vývoz separovaného odpadu za I. polrok 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
675,79 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
24,60 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
teplo a ohrev TÚV 06-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
45,89 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
26,74 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
134,27 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
základné potraviny-musli |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
25,79 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
154,52 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
revízia vzduchotechniky kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
C.CH. VZDUCHOTECHNIKA Skalica, s.r.o. |
50983296 |
|
180,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
el. energia vyúčtovanie 05/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 458,79 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
rekonštrukcia soc.zariadení SV - časť 1 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
8 185,01 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
355,92 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
878,11 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
63,00 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
97,18 € |
31.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
revízia germicídne žiariče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
328,40 € |
31.05.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
školenie p. Ivanová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
361,50 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
