| DFB0482/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
394,48 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
PVC- vrecia, poháre, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
643,04 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
152,14 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
mrazené kur.stehná, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
445,20 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
806,16 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
zábrana-oprava |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
20,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
349,07 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
91,81 € |
06.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/22 |
maliarske práce SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
V family, s.r.o. |
51189453 |
|
3 618,02 € |
05.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
204,78 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
mrazené kur.pečienky, hov.držky, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
199,80 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
113,10 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
119,35 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
poplatok program Cygnus 07-09/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
807,52 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
plyn SV 07-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
teplo a ohrev TÚV 07-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
11,50 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
el. energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
47,05 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
309,04 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
374,22 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
mrazené sliepky, mor.prsia, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
190,58 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
internet 07-09/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.07.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
377,85 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
el. energia vyúčtovanie 06/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 220,18 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
940,39 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
35,00 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
