| DFB0539/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
138,07 € |
03.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
368,96 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
318,59 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/22 |
teplo a ohrev TÚV 08-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 366,95 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
el.energia HB, el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
45,26 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/22 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
44,27 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
243,38 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 221,49 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/22 |
el. energia vyúčtovanie 07/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 293,80 € |
31.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
38,80 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
53,64 € |
31.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
215,13 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
909,79 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 088,88 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/22 |
mrazené prsia, pečienky, sliepky, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
247,26 € |
29.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
62,25 € |
29.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/22 |
pás na zabezpečenie polohy, valec pre polohovanie + povlak |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
89,40 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
310,56 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
mrazené kur.prsia, pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
72,18 € |
27.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
206,18 € |
27.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
za stravu "dotkni sa s nami prírody" PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
17,94 € |
26.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
strava p. Pradlovský |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
5,98 € |
26.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
230,38 € |
26.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
9,62 € |
26.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
oprava práčiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
680,00 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
