| DFB0593/22 |
el. energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 411,83 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/22 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,73 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/22 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/22 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 725,00 € |
01.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
183,12 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
výkon technika PO a BOZP 08-2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
el. energia vyúčtovanie 08/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 539,87 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/22 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
30,24 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 437,37 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 138,29 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
240,36 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/22 |
vodné a stočné, voda z povrch odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
53,64 € |
31.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/22 |
revízia plynových a tlakových zariadení SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Miroslav Sochna |
30743222 |
|
90,00 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
945,55 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
26.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/22 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
138,28 € |
26.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/22 |
mrazené kur.stehná, brokolica, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
179,46 € |
26.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
245,34 € |
26.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
289,43 € |
25.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
306,88 € |
24.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
469,10 € |
23.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
343,02 € |
23.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/22 |
servis umývačky Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
162,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
162,24 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 160,14 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 393,33 € |
22.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/22 |
oprava mixér |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
152,16 € |
22.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/22 |
mrazené kur.prsia, stehná, karfiol, zmrzlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
376,38 € |
19.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
