| DFB0895/22 |
el. energia vyúčtovanie 12/2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 158,77 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/22 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/22 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
53,64 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,85 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/22 |
mrazené kur.a mor.prsia, karfiol, brokolica, tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
586,36 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/22 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 266,78 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
298,89 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
559,39 € |
29.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/22 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
103,85 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/22 |
predplatné práca, mzdy r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
96,97 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/22 |
predplatné Zbierka zákonov r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
138,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/22 |
predplatné Finančný spravodaj r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
270,43 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
570,51 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/22 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
804,80 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/22 |
termohlavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
3 110,78 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/22 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
431,40 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/22 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
504,17 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/22 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
409,63 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/22 |
senzory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
153,54 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/22 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
563,88 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/22 |
vypracovanie dokumentácie PZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AGEL Clinic s.r.o. - pracovná zdravotná služba |
45725381 |
|
348,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/22 |
mrazené mor.prsia, držky, karfiol, tilapia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
350,16 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
208,48 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/22 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
588,08 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
365,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/22 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 790,69 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/22 |
predplatné novín Pravda r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
261,51 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
272,95 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/22 |
plachty, návlečky, uteráky,žinky, zástery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIONTEX TRADE spol. s r. o. |
34117598 |
|
2 027,88 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
