| DFB0573/21 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
72,48 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/21 |
ryby tuniak |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
11,16 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 064,80 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/21 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
96,37 € |
27.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/21 |
revízia el. spotrebičov a ručného náradia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. František Sedlák |
43248691 |
|
565,50 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/21 |
revízia meradiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
538,80 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/21 |
mrazené kur.prsia, pečienky, stehná, sliepky, držky, karfiol, filé, lesná zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
486,36 € |
25.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/21 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
136,68 € |
25.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/21 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 728,36 € |
25.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
330,30 € |
25.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
264,37 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
122,06 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
761,58 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/21 |
oprava kopírky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
307,20 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
341,90 € |
21.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
projektová dokumentácia - SV zdravotechnika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
852,00 € |
20.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
362,12 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 140,52 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
157,29 € |
20.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/21 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,14 € |
18.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
mrazené hov. držky, karfiol, brokolica, zeleninová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
84,84 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/21 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
205,48 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
300,31 € |
18.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/21 |
oprava kamerového systému |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
933,12 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/21 |
revízia zdvíhacích kúpacích zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
159,60 € |
17.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/21 |
misky, čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
229,68 € |
16.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
562,90 € |
16.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
223,69 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/21 |
mrazené držky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
57,60 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
