| DFB0489/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/20 |
teplo a ohrev TÚV 10-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/20 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
65,40 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
chladnička - kuchyňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CITY MAN, s.r.o. |
45505241 |
|
854,40 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
40,03 € |
01.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,87 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/20 |
paušál mobil, splátka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
29,50 € |
01.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/20 |
diagnostika poruchy potrubia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PIPE CONTROL, s.r.o. |
52518337 |
|
480,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
141,86 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 205,61 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 961,24 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
pranie postelnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
678,03 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/20 |
mrazené kur.pečienky, mor.a kur.prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
243,71 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,98 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/20 |
voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
211,25 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
450,76 € |
28.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/20 |
servis výťahov - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
28.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/20 |
servis okien, el.vrátnika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BOGA PARTNERS s r.o. |
47312653 |
|
146,40 € |
28.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
229,52 € |
28.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
617,74 € |
28.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
oprava prenosného miniterminálu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
72,00 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/20 |
plyn 10-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
vrecia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
521,16 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 175,04 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
69,00 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
germicídne trubice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
128,00 € |
24.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
tesnenie dverí |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
167,44 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
revízia komínu SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
20,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
