| DFB0538/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 321,74 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
drogéria pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
717,01 € |
16.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/20 |
mrazené kornúty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
114,05 € |
16.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
predplatné časopisy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
6,00 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
173,94 € |
14.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/20 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
69,58 € |
14.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
606,92 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/20 |
kontajner |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
222,00 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
220,55 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
523,34 € |
12.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 202,36 € |
11.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 204,95 € |
09.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/20 |
výrub stromu a odvoz konárov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
253,01 € |
08.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
253,46 € |
08.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/20 |
dávkovače liekov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
862,68 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/20 |
rúško |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
600,00 € |
07.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/20 |
kurz keramiky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
99,00 € |
07.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/20 |
mrazené kur.pečienky, sliepka, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,74 € |
07.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
298,66 € |
07.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/20 |
výkon prac.zdrav.služby III.štvrťrok 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
06.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/20 |
deratizácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
05.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
219,49 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
453,61 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
339,65 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/20 |
poplatok za program Cygnus 10-12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
04.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/20 |
dezinfekcia proti vírusom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
852,00 € |
04.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
04.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 798,42 € |
02.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
537,80 € |
02.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/20 |
internet 10-12/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
02.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
