| DFB0102/20 |
kurz keramiky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha |
37838539 |
|
165,00 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
mrazená tilapia, kur.pečienky a kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,23 € |
04.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
321,11 € |
04.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
rukavice |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
998,98 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
623,07 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
teplo a ohrev TÚV 03-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
116,20 € |
02.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
564,73 € |
02.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,30 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
el. energia - SV vyúčtovanie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
67,18 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
el. energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 275,18 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
revízia výťahov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
986,95 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 335,06 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
770,73 € |
28.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
PVC materiál - vrecia, zástery, utierky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
672,30 € |
27.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
čistenie kanalizácie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AZ Kanalizácie s.r.o. |
44188013 |
|
115,20 € |
27.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
prenájom rohoží |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
11,93 € |
26.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
oprava plastových okien |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ABC servis, družstvo |
36250821 |
|
856,67 € |
26.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
plyn 03-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
26.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
mrazené tilapia, kur.pečienky, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
170,95 € |
26.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
284,03 € |
26.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
458,14 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
oprava miniterminálov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
203,28 € |
24.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
182,41 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
599,52 € |
24.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
116,00 € |
23.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
