| DFB0157/20 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
06.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
270,08 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
674,19 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
dezinfekcia proti vírusom |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
744,00 € |
05.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
568,35 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
výkon prac.zdrav. služby I.štvrťrok 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 198,29 € |
02.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
52,68 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
teplo a ohrev TÚV 04-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
29,09 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
mrazená tilapia, mor.a kur. prsia, kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,28 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
310,04 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
2 676,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
voda z povrch.odtoku |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,17 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
kancelárske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
595,43 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 735,78 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
pranie posteľnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
918,82 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
materiál pre údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
4,60 € |
31.03.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
Zb. zákonov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
30.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 108,12 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 073,01 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
163,62 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
179,88 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
372,10 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
917,47 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
zdravotnícky materiál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
59,83 € |
30.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 343,99 € |
26.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
