| DFB0195/20 |
savo prášok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
343,44 € |
24.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
ochranné obleky, návleky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAD SR, s.r.o. |
36029947 |
|
1 146,00 € |
23.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
prenájom rohoží |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
22.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
dezinfekcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
592,80 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
mrazené kur.pečienky,mor.a kur. prsia, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,84 € |
22.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,58 € |
22.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
475,58 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 237,09 € |
21.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 474,90 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
966,05 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
134,58 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
664,00 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
88,72 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
dezinfekcia na ruky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AGP Agrotour Slovakia, s.r.o. |
36862240 |
|
207,50 € |
18.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
ochranné rúška |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lenia, s.r.o. |
47986298 |
|
400,00 € |
17.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
deratizácia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
17.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
ochranné obleky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAD SR, s.r.o. |
36029947 |
|
630,00 € |
16.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
rukavice, overal jednorazový |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VIDRA A SPOL. s.r.o. |
31589561 |
|
282,77 € |
15.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
905,06 € |
15.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
mrazené mor. a kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,32 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
490,21 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
oblátky Diabeta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
60,07 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
461,47 € |
14.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
217,26 € |
14.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 454,35 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
548,15 € |
09.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
internet 04-06/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
09.04.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
mrazená tilapia, špenát |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
141,22 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
467,74 € |
08.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
poplatok za program Cygnus 04-06/2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
07.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
