| DFB0225/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
217,77 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
596,01 € |
11.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
67,15 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUTOCENTRUM AP s.r.o. |
45000468 |
|
30,00 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
servis auta |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
65,51 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
mrazené tilapie, kur.pečienky, prsa, polievková zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,44 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
228,70 € |
06.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
439,75 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
teplo a ohrev TÚV 05-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
dodanie kľúčov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
16,80 € |
04.05.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
34,66 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
175,20 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
560,24 € |
04.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 982,72 € |
03.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
revízie - germicídne žiariče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
173,50 € |
02.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,64 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 096,62 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 430,66 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
717,48 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
mrazená tilapia, kur.stehná, sliepka, kur.prsia, karfiol, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,62 € |
29.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
381,03 € |
29.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
revízia klimatizácií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
738,00 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
238,33 € |
27.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
626,44 € |
27.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
bezkontaktné teplomere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EURO MEDIUS, s.r.o. |
36264709 |
|
307,80 € |
27.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
