| DFB0281/20 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
108,42 € |
10.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
mrazené filety, mor.a kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
410,18 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
280,87 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
298,80 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
zdravotnícky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
69,33 € |
10.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
oprava miniterminálov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
104,06 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
282,64 € |
08.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
644,12 € |
08.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
základné potraviny - kompóty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
345,60 € |
08.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 150,51 € |
05.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
04.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
546,58 € |
03.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
mrazené filety,kur.pečienky,mor.a kur.prsia, hubová zmes |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
533,23 € |
03.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
349,19 € |
03.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
vodné a stočné, voda z povrch odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
317,57 € |
02.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 960,74 € |
02.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
nádoba na moč, prášek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
95,20 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
teplo a ohrev TÚV 06-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
93,70 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
plyn 06-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,38 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
333,13 € |
01.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
223,24 € |
01.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
487,58 € |
01.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
710,13 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
114,48 € |
31.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
PVC materiál - zástera,vrece, rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
363,78 € |
29.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 344,94 € |
29.05.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
