| DFB0332/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
93,78 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
91,45 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
625,06 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
294,48 € |
29.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
mrazená treska, kur.stehná, kur. a mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
487,02 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
plyn 07-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,38 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
oprava kamerový systém |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
44,82 € |
25.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
výmena poistného ventilu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
70,00 € |
25.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
247,67 € |
24.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
545,01 € |
23.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
102,00 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
194,59 € |
22.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
759,86 € |
22.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 263,85 € |
19.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 411,19 € |
19.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
18.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
mrazené filety, kur.stehná, mor. a kur.prsia, držky, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
675,47 € |
17.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
320,58 € |
17.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
dezinfekčné čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
968,69 € |
16.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
nádoba na moč |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
69,40 € |
15.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 555,30 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
313,18 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
129,24 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
358,62 € |
15.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
overal dlhý |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
54,96 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
podložka penová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
47,16 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
586,46 € |
12.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
524,93 € |
11.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 667,58 € |
11.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,46 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
