| DFO0020/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
45,30 € |
09.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
09.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
tepovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tepovanie Holíč s.r.o. |
52579018 |
|
185,40 € |
08.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,60 € |
08.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
mrazené kur.stehná,mor. a kur. prsia,sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
250,02 € |
08.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
dezinfekcia,2 ks zásobník, 1 stojan |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
1 874,57 € |
06.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
209,02 € |
06.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
701,95 € |
06.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
poplatok za program Cygnus 07-09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
774,21 € |
04.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
265,20 € |
03.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
378,56 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
výkon prac.zdrav.služby II.štvrťrok 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
02.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 121,62 € |
02.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 829,28 € |
02.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
internet 07-09/2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,97 € |
02.07.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
72,50 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
56,09 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
teplo a ohrev TÚV 07-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
151,18 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
97,96 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
mrazená treska, kur.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,49 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
mrazené kornúty |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
114,05 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 577,33 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
oprava prívodu stud.vody SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
44,88 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
200,17 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
805,87 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
vykonaná dychová skúška, bezpečnostné značenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
41,28 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
