| DFB0387/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
38,23 € |
10.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
562,29 € |
10.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
293,05 € |
09.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
38,50 € |
08.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
seminár - syndróm vyhorenia a relaxačné techniky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
05.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
464,09 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
bažanty, prášok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
80,00 € |
05.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
mrazená tilapia, sliepka, kur.prsia, držky, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,89 € |
05.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
471,15 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
brúsenie nožov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Zak Services s. r. o. |
46058541 |
|
16,50 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
el.energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,00 € |
03.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
teplo a ohrev TÚV 08-2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
53,11 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
299,20 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
694,29 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
el.energia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 786,58 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,86 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,32 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 474,74 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 900,25 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
748,13 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
115,20 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
revízia zdvíhacích kúpacích zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
159,60 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
7,97 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
310,80 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
61,10 € |
30.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
servis výťahov - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
29.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
mrazené filety, kur.pečeň, mor. a kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
433,80 € |
29.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
