| DFB0567/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 308,54 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/19 |
mrazené ryby, kur.a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
222,79 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
256,11 € |
16.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/19 |
čistiaci prostriedok |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
fispo Clean Slovakia, s r. o. |
36301035 |
|
56,40 € |
14.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 261,04 € |
14.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
306,90 € |
14.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
446,10 € |
14.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
628,80 € |
14.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/19 |
elektro revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 707,00 € |
13.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/19 |
poplatok za program Cygnus 10-12/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
753,84 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
561,66 € |
11.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 061,00 € |
10.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
09.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
293,53 € |
09.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/19 |
mrazené držky, špenát, tilapia, kur.prsia a stehná |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
377,61 € |
09.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/19 |
jablkové pyré |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
249,12 € |
09.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/19 |
zbierka zákonov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
230,09 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
543,52 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/19 |
doplnení lekárničiek |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
65,97 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
38,40 € |
06.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/19 |
vodné, stočné a voda z povrch.odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
206,12 € |
05.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/19 |
internet 10-12/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,95 € |
04.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/19 |
teplo 09-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 285,53 € |
02.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
576,92 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/19 |
mrazená sliepka, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
178,41 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
283,20 € |
02.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/19 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/19 |
odvoz kuchynské odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,67 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
