| DFB0589/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
644,47 € |
04.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,46 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,32 € |
01.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/19 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 341,93 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
nádoba na moč, prášek Vernagel |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
215,30 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 562,96 € |
31.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
940,73 € |
31.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
802,07 € |
31.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/19 |
materiál na údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
107,65 € |
31.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
323,72 € |
30.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/19 |
školenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
15,94 € |
30.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/19 |
mrazená les.zmes, kur.pečienky, kur.a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
280,62 € |
30.10.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/19 |
servis výťahov - revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
28.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
257,38 € |
28.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
655,61 € |
28.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
98,50 € |
27.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/19 |
preprava PSS na vystúpenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
NEXMA, s. r. o. |
44690576 |
|
90,60 € |
25.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/19 |
deratizácia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
122,00 € |
25.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
303,08 € |
23.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
188,52 € |
23.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/19 |
mrazené kur.pečienky, prsia,stehná, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
285,64 € |
23.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/19 |
revízia klimatizácie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
870,00 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
531,92 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 096,84 € |
22.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
288,83 € |
21.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
437,83 € |
21.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/19 |
čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
fispo Clean Slovakia, s r. o. |
36301035 |
|
399,60 € |
18.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/19 |
mopy |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
13996851 |
|
247,20 € |
17.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
