| DFB0279/19 |
PVC materiál - vrecia, utierky, zástery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
442,08 € |
23.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
zdravotnícky materiál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
19,04 € |
23.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
400,97 € |
22.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
mrazené kur.pečienky, prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
101,33 € |
22.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/19 |
supervízia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RESTARTING s. r. o. |
47516640 |
|
336,00 € |
21.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
oprava kotla |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus |
33905690 |
|
121,80 € |
20.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
962,01 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/19 |
dezinfekcia, utierky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s r. o. |
35840790 |
|
409,00 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
353,87 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
328,79 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
756,30 € |
20.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
597,43 € |
20.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 379,75 € |
19.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
servis auta Fabia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
441,41 € |
17.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
mrazené špenát, mor.prsia, sliepka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
200,33 € |
17.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
mopy |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
13996851 |
|
292,20 € |
16.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
990,75 € |
15.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
229,29 € |
15.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
mrazené ryby, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
171,41 € |
15.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
občerstvenie pri slávnostnom posedení zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 140,00 € |
14.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
nerezový vozík |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Čechovo Sk, s.r.o. |
51017156 |
|
1 080,00 € |
14.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
498,53 € |
13.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
364,98 € |
13.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
601,71 € |
13.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
pedig, dno |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
SOFTAX s r. o. |
36015270 |
|
203,60 € |
10.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 097,30 € |
10.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
875,52 € |
10.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
kys.ryby - zavináče |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
119,17 € |
10.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
mrazená brokolica, karfiol, tilapia, kur. a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
318,14 € |
10.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
