| DFB0295/19 |
mrazené držky, morčacie prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
222,25 € |
05.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
376,26 € |
05.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
teplo 05-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 499,19 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
revízia - odborná prehliadka zariadení |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
159,60 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
03.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
664,78 € |
03.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
202,32 € |
03.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,22 € |
03.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
688,11 € |
03.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
841,89 € |
03.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,17 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
14,06 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
strava zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
TBS, a.s. - Agropenzión Adam |
36303241 |
|
692,75 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
el. energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 241,86 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
41,60 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
materiál pre údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
445,60 € |
31.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
preprava zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
SKAND Skalica, spol. s r. o. |
34101560 |
|
217,20 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 307,01 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 282,04 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
mrazené filé, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
182,19 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
preprava zamestnancov na kultúrne predstavenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
NEXMA, s. r. o. |
44690576 |
|
80,00 € |
29.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
mrazená tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
98,34 € |
29.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
420,80 € |
29.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
28.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
242,90 € |
27.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
910,99 € |
27.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
kadernícke služby pre PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
166,10 € |
26.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
mrazené kur. stehná, mor.prsia, sliepky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
180,67 € |
24.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
