| DFB0333/19 |
mrazené kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
53,40 € |
19.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
351,18 € |
19.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
igelitové bezzápachové vrecia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
180,00 € |
18.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
čistiace prostriedky, tesnenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
fispo Clean Slovakia, s r. o. |
36301035 |
|
110,40 € |
17.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
266,80 € |
17.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
pretlak, jablkové pyré |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
177,24 € |
17.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
405,13 € |
17.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 192,03 € |
15.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
zákusok-punčová kocka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Ing., Ivan ŠAGÁT CUKRÁREŇ |
17537533 |
|
51,25 € |
14.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
pracovný odev |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Pracovné odevy KADO |
50637819 |
|
2 503,03 € |
14.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
mrazená brokolica, kur.a mor.prsia, kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
198,11 € |
14.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
pracovná obuv |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
2 538,01 € |
13.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
zbierka zákonov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
13.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
magnet dverí |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
44,98 € |
12.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
hadica sprchy |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
31,90 € |
12.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
pás pre zaistenie polohy |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
15,36 € |
12.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
951,78 € |
12.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
546,84 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
mrazená tilapia, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
92,74 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
334,13 € |
12.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
pravidelná bezpečnostná technická prehliadka - zdviháky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
288,00 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
oprava zdvihákov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
293,80 € |
12.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
221,72 € |
10.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
246,24 € |
10.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
693,01 € |
10.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
226,61 € |
10.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
199,20 € |
08.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
mrazená tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
118,01 € |
07.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
pásky do termotlačiarne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Pragoperun SK, s.r.o. |
35901896 |
|
673,44 € |
06.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
výkon pracovnej zdrav.služby II.štvrťrok 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
