| DFB0357/19 |
materiál na údržbu - WC doska |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
24,50 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
268,21 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
504,49 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
419,52 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
el. energie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
1 955,38 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
materiál na údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
34,30 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
voda z povrch.odtoku, vodné, stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
199,07 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
tepovanie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Michal Novák |
41844955 |
|
109,75 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
41,60 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/19 |
kancelárske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
85,41 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 153,05 € |
28.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
517,09 € |
28.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
mrazená tilapia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
59,00 € |
28.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
resuscitačná sada |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Mixxer medical s.r.o. |
36380725 |
|
75,00 € |
26.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
defibrilátor |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Mixxer medical s.r.o. |
36380725 |
|
1 450,00 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/19 |
mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
75,77 € |
26.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
176,27 € |
26.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
supervízia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RESTARTING s. r. o. |
47516640 |
|
336,00 € |
25.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
19,70 € |
25.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 322,20 € |
25.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
664,15 € |
24.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
154,78 € |
24.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
270,81 € |
24.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
447,20 € |
24.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
mrazené kur.pečienky, stehná, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
191,57 € |
21.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
hodiny-doplatok |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
SILVERTIME, s.r.o. |
05645751 |
|
7,57 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 091,29 € |
20.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
oprava kotla |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
62,26 € |
19.06.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
