| DFB0395/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
397,94 € |
17.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
mrazený karfiol, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
103,56 € |
17.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
246,90 € |
15.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 072,57 € |
15.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
225,26 € |
15.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
511,17 € |
15.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
520,89 € |
12.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
mrazené ryby, kur.pečienky, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
154,22 € |
12.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
školenie Labor Socialis - p. Levická, p. Holotová, p. Jurkovičová, P. Dubecká |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
|
120,00 € |
11.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
poplatok za program Cygnus 7-9/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
753,80 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
revízia výťahov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
288,00 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 020,47 € |
10.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
233,14 € |
10.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
mrazená zel.zmes a kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
36,66 € |
10.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
oprava miniterminálov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
136,70 € |
09.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
čipové prívesky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
56,40 € |
08.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
231,51 € |
08.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
610,18 € |
08.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
voda z povrch.odtoku, vodné, stočné SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
190,51 € |
03.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
teplo 06-2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 042,44 € |
03.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
mrazené brokolica, zel. zmes, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
90,29 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
437,70 € |
03.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
internet 07-09/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Blue computers s. r. o. |
36262251 |
|
119,95 € |
03.07.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
02.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
657,61 € |
02.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
54,92 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
el. energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
80,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
13,46 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
nádoba na moč |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
79,10 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
pranie posteľnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
732,55 € |
01.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
