| DFB0428/19 |
mobilné služby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
12,13 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
pevná linka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
55,55 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
909,77 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
60,47 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
výkon technika PO a BOZP |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
oprava kuchynského výťahu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
37,80 € |
31.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 040,86 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 207,95 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 060,65 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
407,90 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
52,70 € |
30.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
494,35 € |
29.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
162,24 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
431,81 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
čistiace potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 457,77 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
mrazené kur. stehná, mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
127,59 € |
26.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
147,70 € |
25.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
pracovná obuv |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
30,01 € |
24.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
mrazené kur.pečienky,kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
83,14 € |
24.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
325,39 € |
24.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
631,31 € |
23.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 136,62 € |
23.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
čistiace prostriedky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 607,54 € |
23.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
173,15 € |
22.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
káva Inka, fidorky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
67,82 € |
22.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
499,07 € |
22.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
774,53 € |
22.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 141,25 € |
20.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
prenájom rohože |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
14,00 € |
19.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
mrazené kur.pečienky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
8,50 € |
19.07.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
