| DFB0739/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
309,65 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/19 |
el.energia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
2 345,22 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/19 |
voda z povrch.odtoku |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
201,28 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
726,81 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/19 |
pranie postelnej bielizne |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
888,54 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/19 |
el.energia SV |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
BCF s. r. o. |
36597007 |
|
85,01 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/19 |
vyúčtovanie plyn |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
414,25 € |
31.12.2019 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
712,91 € |
30.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/19 |
cukor |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
26,22 € |
30.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
794,23 € |
29.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/19 |
mrazené kur.pečienky, kur. a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
333,59 € |
27.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
854,97 € |
24.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
1 579,66 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
856,93 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
674,82 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
376,90 € |
23.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
plyn 01-2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
377,15 € |
23.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
kadernícke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
37,90 € |
21.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/19 |
mrazená tilapia, kur.a mor.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
313,51 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/19 |
teplo 12/2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 608,00 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/19 |
servis výťahov - revízie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/19 |
materiál na údržbu - elektro |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
1 038,76 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/19 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
193,14 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
611,88 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
502,79 € |
20.12.2019 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/19 |
zneškodnenie odpadu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
33,58 € |
20.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/19 |
výkon pracovnej zdrav.služby IV.štvrťrok 2019 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
163,80 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/19 |
oprava vjazdu do areálu a chodník |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
1 800,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/19 |
stavebné práce - kanalizácia III |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
59 422,32 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
