| DFB0550/25 |
el. energia 07-2025-vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-868,28 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
oprava konvektomatu Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
98,28 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
111,32 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
el. energia 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,95 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
2 558,50 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
výkon technika PO a BOZP 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
381,30 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
vývoz separovaného odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
teplo a ohrev TÚV 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
134,00 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
solárne lampy-projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
124,36 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
revízia výťahov 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
lavičky -projekt Henkel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
575,64 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
210,50 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
499,27 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 420,65 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 433,24 € |
25.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
základné potraviny - parížsky šalát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
83,54 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
180,64 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
mrazené kur. pečienky, prsia, stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
340,65 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
658,51 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
209,07 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
678,24 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
oprava plastových dverí 3. oddelenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Region TZB, spol. s r. o. |
34116745 |
|
1 599,98 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
658,03 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
doprava PSS pobyt Liptovský Ján |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ok tour s. r. o. |
51024942 |
|
1 260,20 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
