| DFB0153/26 |
výmena šľahacej metly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
234,40 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
výmena dverí v kuchyni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
347,43 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
revíza výťahov 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
vývoz separovaného odpadu 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
157,94 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
štvorec podložný 3x |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
107,38 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
výrub stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
1 100,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
122,45 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 747,00 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
667,96 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
oprava umývačky 2x, kotol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
319,79 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
314,27 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
368,31 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
398,50 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,03 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
vrecia, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
835,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 424,39 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
stolová doska-oprava |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
15,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
el. energia 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
162,99 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 353,39 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 678,84 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
235,01 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
alkoholtester + náustky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
101,00 € |
09.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
plyn 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
951,93 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
pranie posteľnej bielizne 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 600,52 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
220,93 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
teplo a ohrev TÚV 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 375,32 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
základné potraviny - sladidlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
46,04 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
49,11 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
