| DFB0723/25 |
Finančný spravodajca |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
papierové vrecká do stelirizátoru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Intersmart, s.r.o. |
24224511 |
|
27,30 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
771,33 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
školenie - Program podpory zdravia, zážitkový 2-dňový pobyt |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
školenie p. Vajdová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
výmena sieťky, kovania |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
96,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
153,75 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
CRP testy k Smart testeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
školenie BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
8,17 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
656,69 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 913,84 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
10 268,04 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
kurz Bazálnej stimulácie 07.10-08.10. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha, s. r. o. |
25889966 |
|
2 870,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
el. energia - vyúčtovanie 15.09.-30.09. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 321,17 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 510,22 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 432,49 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
mrazené výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
998,51 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
908,82 € |
09.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
449,45 € |
09.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
defibrilné elektródy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POLYMEDSHOP medical SK, s.r.o. |
36365785 |
|
105,98 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
prac. obuv, odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
143,04 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
plyn 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
408,13 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/25 |
schodík jednostupňový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
45,90 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 160,35 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
243,60 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,64 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,53 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
