| DFO0012/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
622,05 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
pacientska košeľa anjel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TheraCare s.r.o. |
51400294 |
|
82,90 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
pedig - Remeselnícky týždeň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Ema Bujnová |
56583818 |
|
216,50 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčeková poukážka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
1 925,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
materiál na terapiu - keramická hlina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SVING SK, spol. s r.o. |
36299227 |
|
55,04 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
oprava práčky Domus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
262,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
oprava zlomeného pántu na plast. dverách |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
53,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
46,26 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
výkon technika PO a BOZP 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
oprava práčky Primus |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MISTIG PRADER, s.r.o. |
46431322 |
|
501,47 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
el. energia 04-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-963,78 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
109,00 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
teplo a ohrev TÚV 04-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 367,69 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
plyn 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
849,61 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 244,57 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
odvoz kuchynského odpadu 04-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
225,44 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
oprava sušičky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
1 360,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
287,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
prepojenie internetu do suterénu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 290,65 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
807,46 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
381,50 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,32 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
oprava nohy stola v altánku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav KOCIAN |
30060460 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
prečalúnenie 20 ks kresiel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Florin Cristian Rotaru |
45399719 |
|
1 200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
209,71 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,38 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
