| DFB0428/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
569,27 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
pracovné oblečenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
78,58 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
vzduchový filter, koliesko |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
59,41 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
elektroinštalačné práce, elektro materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
109,10 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
filtre do čističky vzduchu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EFFORT ZVOLEN s.r.o. |
52183815 |
|
116,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
kuchynské potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Sahm s.r.o. |
41193962 |
|
112,06 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
292,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
teplomery do chladničky, vlhkomer, kalibrácia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VÁHY PILAT, s.r.o. |
50635841 |
|
392,37 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
el. energia 05-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 138,09 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
plyn 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
723,81 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
pranie posteľnej bielizne 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 212,96 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
teplo a ohrev TÚV 05-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 069,19 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
357,83 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
odvoz kuchynského odpadu 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
oprava el. kotla Fagor, čistiace tablety do konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
389,54 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,38 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
83,03 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
výkon technika PO a BOZP 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
mrazený špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
6,78 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
482,42 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
345,29 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 450,99 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 056,09 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
vývoz separovaného odpadu 05-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
el. energia 06-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
277,13 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
utierky, toaletný papier Jumbo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
134,05 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
ročný poplatok za redakčný systém r. 2025, r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BiznisWeb, s.r.o. |
36332275 |
|
340,96 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
