| DFO0002/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
417,50 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
vrecúška |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
GLOBALTEK GROUP, s.r.o. |
25376217 |
|
104,96 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
oprava chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
91,02 € |
23.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
metodická príručka, školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tabita s r. o. |
36408760 |
|
575,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
znalecký posudok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
350,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
el. energia 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 216,37 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
190,76 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
poplatok program Cygnus 01-03/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 102,98 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
473,34 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/25 |
Finačný spravodajca - vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
16,92 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/25 |
el. energia 12-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
509,07 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
CRP testy k Smart Testeru |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
313,57 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/25 |
teplo a ohrev TÚV 12-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 097,70 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/25 |
plyn 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 505,46 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/25 |
ovocie a zelenina 31.12. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
131,24 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 755,38 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
865,97 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
987,45 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
284,74 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
pranie posteľnej bielizne 26.12.-29.12.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
359,63 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,40 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/25 |
odvoz kuchynského odpadu 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
66,42 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/25 |
chlieb a pekárenské výrobky 30.12-31.12.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
170,30 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
teplo a ohrev TÚV 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 490,86 € |
02.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
internet 01-03/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
02.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/25 |
vodné, stočné, zrážková voda SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
02.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/25 |
vodné, stočné, zrážková voda HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
2 104,25 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
