| DFB0220/25 |
misky na omáčku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
149,95 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
adaptér k posteli |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
62,70 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
skrinka rohová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
90,30 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
35,18 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
284,30 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
603,30 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
odborná literatúra - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
217,88 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
349,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
551,45 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 443,09 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
52,16 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025, r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
78,11 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
el. energia 02-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,32 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
teplo a ohrev TÚV - 01-2025 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-289,23 € |
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
paravan teleskopický |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUDY s r. o. |
00544426 |
|
209,10 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
rekonštrukcia kúpelní 2. a 4. oddelenie - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
2 686,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
rekonštrukcia práčovne - práce naviac |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
5 811,14 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
rekonštrukcia práčovne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ondrej Pobuda ONPO murárske práce |
41210352 |
|
20 794,85 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
plyn 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 291,82 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 392,20 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
polohovacia rolka 2ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o. |
25889966 |
|
508,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
výmena pántu, servis vchod.dverí, výmena dvernej zástrče |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
150,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
výkon technika PO a BOZP 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 388,18 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
prac. odevy a obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
127,71 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz kuchynského odpadu 02-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
56,58 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 355,90 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 455,25 € |
04.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,86 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
