| DFO0024/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
656,69 € |
16.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
10 268,04 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
kurz Bazálnej stimulácie 07.10-08.10. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha, s. r. o. |
25889966 |
|
2 870,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
el. energia - vyúčtovanie 15.09.-30.09. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 321,17 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 510,22 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
defibrilné elektródy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POLYMEDSHOP medical SK, s.r.o. |
36365785 |
|
105,98 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
prac. obuv, odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
143,04 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
plyn 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
408,13 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/25 |
schodík jednostupňový |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
45,90 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
supervízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Hudeková Andrea |
37849263 |
|
168,00 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,64 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,53 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
výkon technika PO a BOZP 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
dofakturácia revízia výťahov 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
8,76 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/25 |
odvoz kuchynského odpadu 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
46,74 € |
03.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
446,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
hosting 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
103,17 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
poplatok program Cygnus 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 060,54 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/25 |
oprava brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
61,01 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
teplo a ohrev TÚV 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
školenie Vema p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
internet 10-12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
122,97 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
el. energia 10-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 341,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
pás pre zaistenie polohy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
17,59 € |
29.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
revíza výťahov 09-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 622,72 € |
29.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
165,86 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
523,92 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 790,75 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
