| DFB0772/24 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
150,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/24 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
1 966,68 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
odvoz a zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
553,68 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
oprava umývačky a práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
150,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
vyvýšené drevené záhony |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
269,97 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
sadenice, náradie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Ferdinand Beňa |
18041540 |
|
930,03 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
predplatné časopisu Život Seniora 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PAMA-MEDIA, s.r.o. |
51300737 |
|
10,90 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
konferencia p. Švrčková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
|
259,00 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
taniere |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
196,22 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
657,77 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
VO potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
paywell.eu, s.r.o. |
52067203 |
|
3 000,00 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
elektrické polohovacie postele a matrace |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
11 090,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
školenie - p. Švrčková, p. Holotová, p. Dubecká |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
267,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
mixér ručný |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
627,07 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
prac. obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
35,58 € |
11.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
výmena stieracích gúm - umývací stroj |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Yves & Soteco Slovakia s.r.o. |
35799331 |
|
131,70 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
hosting r. 2024, hosting r. 2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
10.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,88 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
oprava nerez zábradlia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOV-PO s. r. o. |
45297347 |
|
118,44 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
PVC-zástery,vrecia, utierky, čiapky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
463,17 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
178,86 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
teplo a ohrev TÚV 09-2024 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 801,90 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
mrazený karfiol, kur. stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
211,20 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
výmena batérie k zariadeniu CARENDO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARJO HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
381,70 € |
03.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
pás pre zaistenie polohy v sede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
30,00 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
374,71 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
poplatok program Cygnus 10-12/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
252,32 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
mrazená zmes, kur. pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
79,22 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
