| DFO0019/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
282,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
školenie BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
8,17 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
el. energia 07-2025-vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-868,28 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
oprava konvektomatu Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
98,28 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
teplo a ohrev TÚV 07-2025 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 937,40 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
70,98 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
pranie posteľnej bielizne 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 421,49 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
oprava umývačky 3. domov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
111,32 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
plyn 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
259,58 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
755,90 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
255,73 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
odvoz kuchynského odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
867,53 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
el. energia 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 355,70 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
53,95 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
pracovné odevy, obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
2 558,50 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
výkon technika PO a BOZP 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
servis konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
381,30 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
vodné, stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 736,38 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
247,18 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,51 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,23 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 106,75 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
vývoz separovaného odpadu 07-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
178,36 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
teplo a ohrev TÚV 08-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 128,40 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
250,59 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
mrazené filé, kur. pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
249,47 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
376,61 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
