| DFB0113/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
220,93 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,58 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
48,93 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
odvoz kuchynského odpadu 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
73,80 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
výkon technika PO a BOZP 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
pohrebné služby p. Orgoň |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
POHREBNÁ SLUŽBA ZÁHORIE s. r. o. |
46942777 |
|
1 509,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
teplo a ohrev TÚV 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 935,02 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
el. energia 03-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
vývoz separovaného odpadu 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
157,94 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
školenie p. Holotová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
zástery, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
228,65 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
84,24 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
321,82 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
revízia výťahov 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
odb. prehliadka kuchynského výťahu - revízia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
67,65 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 650,15 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 924,02 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
897,55 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
krájač mäsa, vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
562,93 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
612,26 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
základné potraviny - tarhoňa |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
26,18 € |
19.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
352,69 € |
19.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 716,87 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 263,88 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
362,78 € |
17.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
75,57 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
susič, rádio sencor 2x, repro, konzola |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
157,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
550,92 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
1 042,73 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
