Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0012/25 drogéria PSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Emil Krajčík s.r.o. 36246204 622,05 € 23.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0351/25 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 30,63 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0350/25 pacientska košeľa anjel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 TheraCare s.r.o. 51400294 82,90 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0339/25 pedig - Remeselnícky týždeň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ing. Ema Bujnová 56583818 216,50 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFO0011/25 pás pre zaistenie polohy vsede Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MSM Slovakia s. r. o. 31440479 17,59 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFS0001/25 darčeková poukážka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 1 925,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0333/25 materiál na terapiu - keramická hlina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 SVING SK, spol. s r.o. 36299227 55,04 € 14.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0335/25 oprava práčky Domus Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 262,00 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0329/25 oprava zlomeného pántu na plast. dverách Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Kovařík Bohuslav 46618040 53,00 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0327/25 materiál na údržbu - elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 46,26 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0316/25 výkon technika PO a BOZP 04-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 32,67 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0317/25 oprava práčky Primus Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MISTIG PRADER, s.r.o. 46431322 501,47 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0324/25 el. energia 04-2025 - vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 encare, s.r.o. 52302555 -963,78 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0322/25 školenie p. Štetinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Edu Work s.r.o. 36254118 109,00 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0323/25 teplo a ohrev TÚV 04-2025 - vyúčtovanie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 367,69 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0320/25 plyn 04-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 849,61 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0321/25 pranie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 1 244,57 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0315/25 odvoz kuchynského odpadu 04-2025 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 36,90 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0312/25 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 225,44 € 07.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0308/25 oprava sušičky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 1 360,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0309/25 oprava práčky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Štefan Halász - Servis 41951239 287,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0310/25 prepojenie internetu do suterénu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 1 290,65 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0311/25 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 807,46 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFO0010/25 kadernícke služby PSS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Šušotová Denisa 41212622 381,50 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0305/25 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 50,32 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0306/25 mobilné služby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 64,58 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0303/25 oprava nohy stola v altánku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Miroslav KOCIAN 30060460 50,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0304/25 prečalúnenie 20 ks kresiel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Florin Cristian Rotaru 45399719 1 200,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0302/25 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 209,71 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0301/25 mäso a mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 137,38 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra