| DFB0890/25 |
predplatné noviny Pravda r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
298,12 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/25 |
mikrovlnná rúra, odšťavňovač, kanvica, rádio, vianočné žiarovky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
323,20 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/25 |
servisné vozíky Matrix 7ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mont Clean s.r.o. |
46631437 |
|
3 999,39 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/25 |
ochranný roh muriva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
184,50 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/25 |
prešívané deky, vankúše, paplóny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
4 017,09 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/25 |
maľovanie vestibul, jedáleň 3. domov, kuchyňa, priľahlé priestory, škrabka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
7 622,30 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/25 |
obhliadka presakujúcej vody v prístavbe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
50,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
942,80 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/25 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
861,81 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/25 |
revíza výťahov 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
805,17 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
školenie kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
325,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/25 |
revízia el. spotrebičov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 913,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/25 |
materiál na údržbu, vysávač karcher, rezačka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
496,58 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/25 |
materiál na údržbu - elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
479,44 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 143,61 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
242,97 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/25 |
gumené umývadlo na vlasy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
47,05 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/25 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
2 303,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/25 |
ručný mixér |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
713,40 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/25 |
výkon technika PO a BOZP 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
384,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/25 |
výmena - podstavec pod konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
680,19 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/25 |
čistiace tablety - konvektomat |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
227,55 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/25 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
127,92 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/25 |
vybavenie do kuchyne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RM Gastro - JAZ s r.o. |
34153004 |
|
2 388,54 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
slávnostný obed |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dana Veselá, AB Centrum |
17537380 |
|
1 329,40 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/25 |
prenájom plošiny, čistenie okapov pomocou plošiny a lezeckej techniky, nakládka/vykládka plošiny, materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
1 634,35 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/25 |
pena pre PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
10,09 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
