| DFB0522/24 |
vývoz separovaného odpadu 07-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
sada resuscitačná s ambuvakom |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
150,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
853,37 € |
22.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
vrecia do bezzápachových košov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
125,00 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
projektová dokumentácia Prístavba |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ARCHISTAT s.r.o. |
46028307 |
|
468,00 € |
22.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
789,01 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
28,80 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
plastové poháre |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
29,09 € |
11.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
865,09 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
oprava konvektomatu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
EVO TECH, s.r.o. |
46435662 |
|
156,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
stacionárny bicykel |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
650,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
plastové informačné tabule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Smaltovňa Mišík, s. r. o. |
44717342 |
|
226,80 € |
10.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
527,36 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
2 066,47 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
mrazené kur.prsia, stehná, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
353,20 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
199,58 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
286,96 € |
09.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
teplo a ohrev TÚV 06-2024 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 646,03 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
404,64 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 349,81 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 421,94 € |
05.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
364,50 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
513,27 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
522,44 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.pečienky, kur. a mor. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
329,48 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
poplatok program Cygnus 07-09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 006,49 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
147,47 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
19,16 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
internet 07-09/2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Tlapnet SK, a. s. |
52329160 |
|
119,97 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
