| DFB0906/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
1 169,69 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 088,49 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 391,44 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/25 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
651,87 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
621,22 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 010,48 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/25 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 272,71 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0903/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
748,34 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/25 |
základné potraviny - horčica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
9,51 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
310,84 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/25 |
pranie posteľnej bielizne do 22.12. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 487,22 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/25 |
synology úložný disk |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 305,03 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0890/25 |
predplatné noviny Pravda r. 2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
298,12 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/25 |
mikrovlnná rúra, odšťavňovač, kanvica, rádio, vianočné žiarovky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
323,20 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/25 |
servisné vozíky Matrix 7ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mont Clean s.r.o. |
46631437 |
|
3 999,39 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/25 |
ochranný roh muriva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
184,50 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/25 |
čajové pečivo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Miroslav Horinka - MIRO |
45711844 |
|
1 368,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/25 |
čistenie kanalizácie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
145,63 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/25 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
1 098,39 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/25 |
PC debna 4 ks, Mikrosoft Office 4 ks, Monitor 1 ks |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
4 739,96 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 189,36 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/25 |
prešívané deky, vankúše, paplóny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
4 017,09 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/25 |
maľovanie vestibul, jedáleň 3. domov, kuchyňa, priľahlé priestory, škrabka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Robert Pavelka |
41950992 |
|
7 622,30 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/25 |
obhliadka presakujúcej vody v prístavbe |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
50,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/25 |
rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
942,80 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/25 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
861,81 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/25 |
revíza výťahov 12-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
805,17 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
dozorný audit |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
TUV SUD Slovakia s r. o. |
35852216 |
|
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
školenie kurz prvej pomoci |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
325,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
