| DFB0073/26 |
susič, rádio sencor 2x, repro, konzola |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavel Pollák - RECALL ELECTRONICS |
11734931 |
|
157,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
el. energia 01-2026 vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
424,56 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
teplo a ohrev TÚV 01-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 397,02 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
plyn 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 045,36 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
revízia hasiacich prístrojov HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
788,07 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
revízia hasiacich prístrojov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
156,03 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
oprava umývačky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
124,48 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
pranie posteľnej bielizne 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 702,58 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
51,23 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
mobilné služby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
65,28 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
výkon technika PO a BOZP 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
32,67 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
odvoz kuchynského odpadu 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
9,23 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
maliarske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
25,10 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
778,73 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
teplo a ohrev TÚV 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 550,81 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
školenie p. Štetinová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
118,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
el. energia 02-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 359,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
podpisové pečiatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
|
53,97 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
vývoz separovaného odpadu 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
197,42 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 886,80 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
947,59 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
revízia výťahov 01-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
141,44 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
341,15 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
574,10 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
417,50 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
oprava práčky Domos |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
372,42 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
oprava konvektomatu Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
100,19 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
937,91 € |
27.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
226,84 € |
27.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
