| DFB260282/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
659,24 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260281/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
336,48 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260276/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
13,30 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260278/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
550,26 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260277/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
312,02 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260279/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
64,47 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260334/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/CSSSe |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14 553,00 € |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
11.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO7052/26 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 2311,64€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 311,64 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260263/26 |
Nákup- vyhotovenie loga |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ARTE TT s. r. o. |
55633200 |
|
3 100,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260270/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
314,20 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260269/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
12,20 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260266/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
59,04 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260268/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,75 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260267/26 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 311,64 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260271/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
21,32 € |
10.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7049/26 |
Objednávame u Vás vyhotovenie- Logo, slogan, copywriting , návrh pečiatok v celkovej hodnote 3100€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ARTE TT s. r. o. |
55633200 |
|
3 100,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7053/26 |
Objednávame u Vás zákusky129 ks v celkovej hodnote 314,2€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
314,20 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7054/26 |
Objednávame u Vás obložené misy 7ks v celkovej hodnote 358,19 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,19 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2026/CSSSe |
Zmluva o dodávke tovaru - Oddychová zóna |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Sutak Pump Solutions |
56701454 |
|
13 640,70 € |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
|
06.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
