| DFB260423/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 166,07 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260424/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,64 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7097/26 |
Objednávame u Vás zákusky 171 ks v celkovej hodnote 256,50 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
256,50 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7096/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 588,77 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
588,77 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260425/26 |
nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
264,26 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260416/26 |
Interaktívne vzdelávanie so Zdravýživkou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-23/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
619,20 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-22/26 |
služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
294,00 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-19/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
159,80 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-20/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
125,70 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-21/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
163,15 € |
21.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7095/26 |
Objednávame u Vás menu boxy a misky na polievku v celkovej hodnote 264,26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
264,26 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260392/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
222,60 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260399/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
104,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260404/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
358,80 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260411/26 |
Nákup- informačný roll- Up banner |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
234,93 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260406/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
47,10 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260407/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,97 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260413/26 |
Ubytovanie HCP na SK - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Anikó Csergeová - BOHEM GLASS |
35364904 |
|
1 162,20 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260412/26 |
Interreg- Oddychová zóna |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Sutak Pump Solutions s. r. o. |
56701454 |
|
13 640,70 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
