| DFO7152/26 |
Objednávame u vás tonery v celkovej hodnote 365,31€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
365,31 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7154/26 |
Objednávame u Vás opravu umývačky QQ-50 v celkovej hodnote 208,88€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
208,88 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260615/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
876,53 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260616/26 |
Vyúčtovanie elektriny 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14,35 € |
11.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7150/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedkov v celkovej hodnote 876,53 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
876,53 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7153/26 |
Objednávame u Vás službu - dodanie adaptéru k mobilnému zdviháku AKS |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
180,00 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7156/26 |
Objednávame u Vás menu boxy v celkovej hodnote 179,92 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
177,92 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260603/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
314,24 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260605/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
57,48 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260610/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
729,13 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260606/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260607/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
162,60 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260608/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,64 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260609/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
899,76 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260612/26 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260613/26 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260614/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
10.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260604/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
372,71 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260611/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
252,99 € |
10.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260602/26 |
Školenie- poskytovanie soc.služieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
