| DFB260800/26 |
Nákup počítačov + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 411,85 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260801/26 |
Nákup -monitor + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
404,57 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260805/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
445,50 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260802/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
100,20 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260804/26 |
Služba CO 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260803/26 |
Telefónne poplatky 07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260799/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
211,11 € |
18.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7209/26 |
Objednávame u Vás pre klientov QLED SMART TV 1 ks v celkovej hodnote 339,00 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
45590788 |
|
339,00 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7213/26 |
Objednávame u Vás celodenný prezenčný workshop na téme ISO- systémy manažérstva umelej inteligencie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
50,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7205/26 |
Objednávame u Vás repasované počítače s príslušenstvom 4 ks v celkovej hodnote 1411,85 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 411,84 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7206/26 |
Objednávame u Vás monitor k počítaču 4 ks a 2 ks bezdrôtový set myši a klávesnice v celkovej hodnote 404,57 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
404,57 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7207/26 |
Objednávame u Vás zákusky v celkovej hodnote 445,50 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
445,50 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7208/26 |
Objednávame u Vás píniovú kôru na úpravu záhrady v celkovej hodnote 680€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
680,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260797/26 |
Servis hygienických služieb 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260798/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
937,73 € |
13.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260787/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 119,17 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260788/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260789/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 021,07 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260790/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,26 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260791/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
