| DFO7155/26 |
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby v celkovej hodnote 781,21€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
781,17 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7160/26 |
Objednávame u Vás zákusky kokosovú kocku 136 ks a dia orieškový rez 27 ks v celkovej hodnote 244,50€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
244,50 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260633/26 |
Nákup -čistiace potreby a kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
781,21 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260629/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260630/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
886,72 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260631/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
397,07 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260632/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 079,39 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260626/26 |
Oprava umývačky- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
208,88 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260625/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
214,67 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260627/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
368,24 € |
17.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260628/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
91,13 € |
17.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260624/26 |
Služba -dodanie adaptéru k mobilnému zdviháku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovcare |
46520261 |
|
180,00 € |
16.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260620/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
464,66 € |
15.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260622/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,14 € |
15.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260621/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
262,06 € |
15.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260623/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
301,44 € |
15.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7157/26 |
Objednávame u Vás školenie - akreditovaný kurz prvej pomoci na 15.6.- 24 osôb a 18.6- 20 osôb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
744,00 € |
14.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260617/26 |
Servis hygienických služieb 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260618/26 |
Stavebné práce - demontáž vstupnej recepcie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
1 623,60 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260619/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
365,31 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
