| DFB260823/26 |
Strava a catering na podujatí CZ - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Eivva s.r.o. |
26245710 |
|
2 896,94 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260818/26 |
Strava na 3. jednodňovú akciu - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bohdan Urbánek |
75705842 |
|
448,56 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260820/26 |
Balík smerníc v oblasti personálnej a majetkovej |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
79,00 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260821/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
183,56 € |
20.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260822/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
917,60 € |
20.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260827/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
825,55 € |
20.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7211/26 |
Objednávame u Vás vodu pí do dávkovačov 6ks v celkovej hodnote 40,67 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,68 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260816/26 |
Propagačný materiál- drevené obrazy - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
196,80 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260817/26 |
Propagačný materiál- brožúry - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PETIT Ing. Stanislav Kováčik |
35201631 |
|
473,55 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260809/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
348,57 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260810/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260814/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,28 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260815/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
398,66 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260806/26 |
Autobusová preprava na CZ - INTERREG |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
2 280,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260808/26 |
Nákup TV- pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
45590788 |
|
339,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260807/26 |
Nákup materiálu- píniová kôra |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
680,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260813/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
13,60 € |
19.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260812/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
614,93 € |
19.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260811/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
443,91 € |
19.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7210/26 |
Objednávame u Vás balík smerníc v oblasti personálnej a majetkovej (Word) v celkovej hodnote 79 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
79,00 € |
18.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
