| DFB260456/26 |
Prenájom priestorov registratúry 04/2026- skartácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
310,16 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260457/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260459/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
197,98 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260460/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
206,11 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260464/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
01.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7106/26 |
Objednávame u Vás pí vodu do dávkovačov 17 ks v celkovej hodnote 68,00€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
68,00 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7120/26 |
Objednávame u Vás kancelársky stôl 1400*700mm 3 ks v celkovej hodnote 477,00 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ZLKL, s.r.o. |
17973943 |
|
477,00 € |
30.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260450/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
247,85 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260444/26 |
Služba CO 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260449/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
470,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260448/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,55 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260451/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
278,33 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260452/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
716,71 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260447/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
391,03 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7099/26 |
Objednávame u Vás Zákusky Kokosové guľky 143ks a Dia orieškové rezy 27ks v celkovej hodnote 247,85 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
247,85 € |
29.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260445/26 |
Školenie - ošetrovateľský proces |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260442/26 |
Nákup - polohovací stolík, toaletný vozík, lymfodrenážny set |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Velcon s.s.r.o |
36056677 |
|
1 051,75 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260443/26 |
Telefónne poplatky 04/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260446/26 |
Nákup- čipové prívesky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
86,10 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260433/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
166,60 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
