| DFB260843/26 |
Autobusová preprava na CZ - INTERREG |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
1 440,00 € |
27.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260841/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
960,84 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260826/26 |
Nákup- vysávač a tyčový vysávač na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
895,08 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260836/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
188,94 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260837/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
78,43 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260839/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
288,88 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260838/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
235,54 € |
25.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260840/26 |
Ubytovanie na CZ - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GOBINO s.r.o. |
06527337 |
|
2 231,32 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260832/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 731,14 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260833/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
507,92 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260834/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260835/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
764,70 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260831/26 |
Pomôcky pre tvorivé aktivity - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
587,89 € |
25.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7212/26 |
Objednávame u Vás vysávač a tyčový vysávač v celkovej hodnote 895,08€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
895,08 € |
21.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260824/26 |
Služba- doprava pre HCP na SK- Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260830/26 |
Strava a catering na podujatí - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
449,82 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260825/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260829/26 |
Webová stránka- hosting ročný poplatok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
88,41 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260828/26 |
Služba preprava HCP na SK Klentnice -Sereď - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
21.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260819/26 |
Služba -Strava v Moravskom Krumlove - Interreg |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Matěj Fendrych |
04031164 |
|
1 004,38 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
