| DFB260325/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260324/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7068/26 |
Objednávame u Vás prepravu osôb autobusom na trase Sereď - Bratislava a späť v celkovej hodnote 397,29€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
397,29 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2026/CSSSe |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - chránené pracovisko 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny |
|
|
4 498,17 € |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260317/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260319/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
426,19 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260318/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
709,26 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260320/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
276,22 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260321/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
284,17 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7064/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 693,59 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
693,58 € |
22.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260316/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
693,59 € |
22.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7063/26 |
Objednávame u Vás zákusky čokoládovú roládu 1460ks a Dia kokosový rez 29 ks v celkovej hodnote 262,50€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
262,50 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260314/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
262,50 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260313/26 |
demontáž umývačky, montáž umývačky riadu COMENDA PC12-R |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
442,80 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260315/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
475,00 € |
20.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7055/26 |
Objednávame u Vás opravu kotla LEV 28KKO |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Peter Snop, s.r.o. |
52307654 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7060/26 |
Objednávame u Vás servis výpočtovej techniky- inštalácia tlačiarní , zapájanie nových počítačov v celkovej hodnote 92,25€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
92,25 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7062/26 |
Objednávame u vás demontáž umývačky riadu , montáž umývačky riadu COMENDA PC12-R , spustenie do prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
442,80 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260312/26 |
Nákup materiálu - Strihací strojček na ovce |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
62,20 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260310/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
92,25 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
