| DFB260047/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,69 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260048/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
818,09 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260049/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,40 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260056/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
67,40 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260050/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 01-03/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260051/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 12/2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
1 000,00 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260052/26 |
Nákup pitnej vody do dávkovačov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260045/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
50,49 € |
20.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 19/2025/DDDSSSe) |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
94 247,42 € |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
29.01.2026 |
Mgr.Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260043/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
444,51 € |
19.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260044/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
9,47 € |
19.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260042/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
389,43 € |
19.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7009/26 |
Objednávame u Vás zákusky 143 ks v celkovej hodnote 207,35€.
|
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
207,35 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7010/26 |
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby v hodnote 206,16€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
206,16 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7011/26 |
Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení na rok 2026 v hodnote 5328,36€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
5 328,36 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7012/26 |
Objednávame u Vás na rok 2026 revíziu komínov, plynových, tlakových, zdvíhacích a požiarnych zariadení v celkovej hodnote 2568,24€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
2 568,24 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260039/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
207,35 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260041/26 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
206,16 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260040/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
390,80 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7007/26 |
Objednávame u Vás priemyselnú soľ 25 kg balenie - posypová v hodnote 42,26€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
42,26 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
