| DF-12/26 |
služba pre klientov- strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
162,00 € |
16.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7029/26 |
Objednávame u Vás Diamant vodu 15 ks v hodnote
60,00 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7030/26 |
Objednávame u Vás stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek v hodnote 3567€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
3 567,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7032/26 |
Objednávame u Vás zákusky tvarohová miša 124ks ,dia orieškový rez 26ks v celkovej hodnote 311,80 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
311,80 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7034/26 |
objednávame u Vás príves UNIKOL 1 ks v celkovej hodnote 1247,40 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Šulek - AUTOČERNÝ |
43200460 |
|
1 247,40 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260173/26 |
Servis hygienických služieb 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
127,86 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260167/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260168/26 |
stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
3 567,00 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260169/26 |
Nákup materiálu - nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
704,00 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260170/26 |
Servisné a revízne činnosti 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260171/26 |
Servisné a revízne činnosti 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260174/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
501,93 € |
13.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260175/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
44,94 € |
13.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260159/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,71 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260164/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,49 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260117/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 294,29 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260165/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
654,64 € |
12.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260166/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
532,08 € |
12.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260151/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260154/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
6,68 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
