| Zmluva č. 7/2026/CSSSe |
Zmluva o poskytovaní služby výp. lístok na mobilný telefón |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
138,00 € |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
18.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO7057/26 |
Objednávame u Vás Rezačku rotačnú AR/DESQ322 1 ks v celkovej hodnote 28,29€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
28,29 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7058/26 |
Objednávame u Vás zákusky, Dia orieškový rez , Tofi rez 152 ks v celkovej hodnote 228 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
228,00 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7061/26 |
Objednávame u Vás Strihací strojček na ovce RTMDS00147 1 ks v celkovej hodnote 62,2 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
|
62,20 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260299/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
228,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260289/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
7,47 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260290/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,38 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260294/26 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260295/26 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260293/26 |
Vyúčtovanie elektriny 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
109,25 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260291/26 |
Nákup materiálu - Rezačka rotačná |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
28,29 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260292/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
4,31 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260296/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
16,29 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260298/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
24,36 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260301/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
440,69 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260302/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
544,20 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260297/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
192,84 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260300/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
120,42 € |
13.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/CSSSe |
Sublicenčná zmluva Cygnus 2 |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
8 382,00 € |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
12.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260272/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,19 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
