| DFB260672/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260674/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 07-09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-40/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
206,65 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-41/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
169,75 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-42/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
152,50 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7165/26 |
Objednávame u Vás DL01- prostriedok na umývanie riadu 10 litrový 2 ks v hodnote 72,33 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
72,33 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260670/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260671/26 |
Služba BOZP a OPP 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante BOZP s. r. o. |
44269277 |
|
227,55 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260673/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante Services s. r. o. |
57156735 |
|
135,30 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-39/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 429,55 € |
01.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7166/26 |
Objednávame u Vás službu fotografovanie+ video v hodnote 160€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
160,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7167/26 |
Objednávame u Vás diamant vodu 16 ks v celkovej hodnote 64 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260656/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,12 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260657/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
101,45 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260660/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260661/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,09 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260662/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
383,12 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260663/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,68 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260652/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,87 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260653/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
565,42 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
