| DFB260235/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
611,38 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260236/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
114,85 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260237/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
56,01 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260243/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
138,14 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260239/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,19 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260241/26 |
Vodné a stočné 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
58,55 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260242/26 |
Vodné a stočné 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 222,88 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260240/26 |
Školenie zmeny v zákone o sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7046/26 |
Objednávame u Vás ručnú dezinfekciu DR.44 20ks v celkovej hodnote 159€ a Dávkovač DR.44 5 ks v hodnote 100€, |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
259,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DF-16/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
67,50 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-14/26 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
155,40 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-15/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
131,70 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-17/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
187,70 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7051/26 |
Objednávame u Vás doménu v celkovej hodnote 12,18€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
12,18 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260228/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260230/26 |
Služba BOZP a OPP 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260226/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260229/26 |
Služba CO 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260227/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-18/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 419,87 € |
01.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
