| DFB260108/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,59 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260113/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 01.07.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
385,94 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260106/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,82 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-10/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
187,00 € |
03.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260107/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
59,43 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260111/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
385,81 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260110/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
178,41 € |
03.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7020/26 |
objednávame u Vás overenie váh |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
44,00 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260102/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 02/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260103/26 |
Služba BOZP a OPP 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260101/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260105/26 |
Prenájom priestorov registratúry 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260100/26 |
Služba CO 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260104/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
778,41 € |
02.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-08/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
205,15 € |
02.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-09/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
116,45 € |
02.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-07/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 812,78 € |
01.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-06/26 |
služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
186,00 € |
01.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7017/26 |
objednávame u Vás zákusky 144ks v hodnote 220,50 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
220,50 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7018/26 |
objednávame u Vás pitnú vodu diamant 15 galónov za 60€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
